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襄阳市第二十四中学2022年部门预算
作者: 发布日期:2022-01-24 点击次数:6509

 

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

本单位职责主要包括:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法办学。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、坚持社会主义办学方向,深化教育改革,发挥办学特色,为高等学校输送更多优秀的学生,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

4、实施高中学历教育,按照高中阶段教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

5、加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

6、积极改善办学条件,加强校园校舍、教学设施、仪器设备等硬件建设。

7、积极开展学校的安全管理工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

 (二)机构设置情况

 襄阳市第二十四中学为襄阳市教育局主管的全额拨款事业单位,学校设有学校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、工会、团委、妇委会、纪检监察室、信息处10个处室。现有在校学生2775名,在职在编教职工215名,聘用教师及工勤人员45人,退休人员61名(已转社保)。

二、部门预算单位构成

    本预算仅包括襄阳市第二十四中学预算。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2022年预算总收入7358.02万元,其中:

财政拨款(补助)6065.53万元,纳入预算管理的非税收入拨款50万,省下达专项转移支付和专款补助27.49万元,专户管理的事业收入(教育收费)1215万。

(二)预算支出情况

2022年预算总支出7358.02万元。按支出功能科目分类构成为:教育支出5991.45万元;社会保障和就业支出593.60万元;卫生健康支出377.99万元;住房保障支出394.97万元。

(三)预算收支增减变化情况

1收入变化情况

1)财政拨款(补助)6065.53万元。与2022年预算收入5763.24万元相比,增加302.29万元。主要原因:教育收入预算、卫生健康预算及住房保障预算增加及机关事业单位职业年金缴费预算取消导致的。

2)纳入预算管理的非税收入拨款50万,与2021年预算收入70万相比,减少20万。主要是因为国有资产出租出借收入减少。

3)省下达专项转移支付和专款补助27.49万元,与2021年预算收入27.49万元相比,无变化。

4)专户管理的事业收入(教育收费)1215万,与2022年预算收入1343万元相比,减少128万元,主要是中意合作班学费减少,教育收费减少。

2支出变化情况

2022年预算总支出7358.02万元。按支出功能科目分类构成为:教育支出5991.45万元比2021年5962.36万元增加29.09万元,主要是人员经费随社会水平自然增长;社会保障和就业支出593.60万元比2021年632.58万元减少38.98万元主要是2022年职业年金缴费支出预算取消;卫生健康支出377.99万元比2021年297.53万元增长80.46万元主要是医疗费随社会水平自然增长;住房保障支出394.97万元比2021年311.26万元增长83.71万元主要是公积金随社会水平自然增长。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

 2022年本年财政拨款收入预算6143.02万元。其中,财政拨款(补助)6065.53万元,纳入预算管理的非税收入拨款50万,省下达专项转移支付和专款补助27.49万元。

1、财政拨款(补助)6065.53万元。与2021年预算收入5763.24万元相比,增加302.29万元。主要原因:教育收入预算、卫生健康预算及住房保障预算增加及机关事业单位职业年金缴费预算取消导致的。

2、纳入预算管理的非税收入拨款50万,与2021年预算收入70万相比,减少20万。主要是因为国有资产出租出借收入减少。

3、省下达专项转移支付和专款补助27.49万元,与2021年预算收入27.49万元相比,无变化。

(二)财政拨款支出预算

 2022年财政拨款支出预算6143.02万元。按支出功能科目分类构成为:教育支出4776.45万元比2021年4669.36万元增加107.09万元,主要是人员经费随社会水平自然增长;社会保障和就业支出593.60万元比2021年632.58万元减少38.98万元,主要是2022年职业年金缴费支出预算取消;卫生健康支出377.99万元比2021年247.53万元增长130.46万元主要是医疗费随社会水平自然增长;住房保障支出394.97万元比2021年311.26万元增长83.71万元主要是公积金随社会水平自然增长。

三、2022年一般公共预算支出情况

 2022年财政拨款支出预算6143.02万元。其中,基本支出4815.53万元,项目支出1327.49万元。构成如下:

 1、教育支出4776.45万元,占比77.76%。主要包括:一是工资福利支出2989.12万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费;二是商品和服务支出459.84万元,用于保障学校教育教学正常运转、开展日常工作的公用支出;三是本级支出项目1327.49万元,其中新建体育、艺术综合教学楼500万元,修建综合教学楼建设和配套项目800万元,国家助学金及免学费27.49万元。

 2、社会保障和就业支出593.60万元,占比9.66%。主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。

 3、卫生健康支出377.99万元,占比6.15%。主要是用于在职人员及退休人员基本医疗保险缴费方面的支出。

 4、住房保障支出394.97万元,占比6.43%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

 一般公共预算基本支出4,815.53元。其中,人员经费4355.69万元,日常公用经费459.84万元。

 1、2022年人员经费4355.69万元,2021年人员经费3854.81万元,比上年增加。增加的原因主要是:新增教职人员使得经费社保支出、住房保障支出增加。

 工资福利支出4099.95万元。其中:基本工资1023.82万元、津贴补贴199.15万元、奖金1224.32万元、绩效工资497.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.77万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费279.69万元、住房公积金394.97万元、其他工资福利支出148.30万元。

2、2022年日常公用支出459.84万元,2021年日常公用支出516.43万元,日常公用支出比上年减少56.59万元,减少的原因主要是:维修(护)费、劳务费、差旅费及三公经费的减少。

3、对个人和家庭的补助255.73万元。主要是退休人员五项奖励性补贴。

五、2022年政府性基金预算支出情况

 我单位2022年没有安排政府性基金预算收支。

六、2022年“三公”经费预算情况

 2022年“三公”经费预算数为2万元,2021年 “三公”经费预算数为17.5万元,比上年减少15.5万元。原因是我校严格执行相关规定,逐年压缩“三公”经费开支,2022年未预算出国出境费用。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

我校无“国有资本经营预算”。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

运行经费支出459.84万元。经费支出明细:办公及印刷费80万、办公水电费100万、邮电费15 万、差旅费10万、日常维修费30万、物业管理费60万、“三公”经费2万元、劳务费5万元、工会经费65.83万元、福利费54.91 万元、其他费用37.1万元。

2、政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额1415万元,其中:综合楼建设支出800万元;体育艺术综合楼建设500万元;维修服务50万元;家具用具51万元;空调14万元。

3、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日,我单位国有资产占有使用情况如下:资产总额为5012.38元,其中:房屋构建物为3945.54万元,通用设备632.27万元,专用设备284.73万元,家具、用具、装具及动植物126.28万元,图书、档案类23.56万元。

 2022年部门预算无安排公务用车购置计划。

4、预算绩效情况

2022年本单位有三个项目,共计1,327.49万元,具体情况如下:

1)国家助学金及免学费27.49万元,主要用于发放贫困生助学金。

2)体育、艺术综合教学楼建设项目500万元,用于综合楼建设。

3)综合教学楼建设和配套项目及智慧平安校园项目800万元,主要用于支付工程款。

详见附件22022年部门预算项目支出绩效目标

 

第三部分  2022年部门预算公开表

1、部门收支预算总表(表一)

2、部门收入预算总表(表二)

3、部门支出预算总表(表三)

4、财政拨款收支预算总表(表四)

5、一般公共预算支出表(表五)

6、一般公共预算基本支出表(表六)

7、一般公共预算“三公”经费支出表(表七)

8、政府性基金预算支出表(表八)

9、项目支出表(表九)

 详见附件1:《襄阳市第二十四中学2022年预算公开表》

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、单位运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                

附件1:襄阳市第二十四中学2022年部门预算公开表》

 

24中预算公开表.xls
文件类型: .xls 8f1bedb218940eaa8c436171a6b80b4d.xls (48.00 KB)

附件2:《2022年部门项目支出绩效目标 

 

市二十四中综合教学楼建设和配套项目及智慧平安校园项目+绩效目标表.xls
文件类型: .xls fcfff9948936887426194b5979e7bc4c.xls (28.00 KB)

 

市二十四中国家助学金及免学费项目+绩效目标表.xls
文件类型: .xls d09b3a00a4366acab4b3e97be209d554.xls (27.50 KB)

 

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