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校长寄语

欢迎大家来到这里,在网络的 襄阳 二十四中做客,了解 襄阳 二十四中! 襄阳 自古物华天宝,人杰地灵;清澈如玉 的 汉江从古襄阳和樊城间缓缓流过; 襄阳 二十四中就座落在汉江之滨的樊城汉江路上。 襄阳二十四中于1986年建校,校园面积120亩,现有教职工362人(有研究生学历23人,全国优秀教师、省级劳模、特级教师、高级教师50人,省级学科带头人5人...【更多】

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校务公开
襄阳市第二十四中学2020年度部门决算
作者: 发布日期:2021-10-14 点击次数:4347

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第一部分  襄阳市第二十四中学概况 

第二部分  襄阳市第二十四中学2020年度部门决算表

第三部分  襄阳市第二十四中学2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

   第一部分  襄阳市第二十四中学概况

襄阳市第二十四中学于1986年建校,位于襄阳市樊城区汉江路476号,校园面积120亩。学校实施高中学历教育,促进基础教育发展,是襄阳市重点高中、市级示范高中、省级素质教育实验学校、湖北省文明单位。

学校在“让每个二十四中人都获得成功”的教育理念指引下,大力打造“五五特色”,即五大科类和“五自”管理模式。学校设有文、理、体、音、美五大科类,细分为文科、理科、文科体育、理科体育、音乐、舞蹈、模特、文科美术、理科美术、书法、动漫、播音主持等12个专业,使每个学生都能在这里找到适合自己的学习和成才途径。同时在学生管理中,突出“五自”,即自信的人生态度,自由的成长空间,自主的发展方式,自立的生活能力,自然的生命境界,让每个学生都能在这里健康成长,快乐成才。

一、部门职责                                            

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法办学。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.坚持社会主义办学方向,深化教育改革,发挥办学特色,为高等学校输送更多优秀的学生,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

4.实施高中学历教育,按照高中阶段教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

5.加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

6.积极改善办学条件,加强校园校舍、教学设施、仪器设备等硬件建设。

7.积极开展学校的安全管理工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

襄阳市第二十四中学为襄阳市教育局主管的全额拨款事业单位,学校设有学校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、工会、团委、妇委会、纪检监察室、信息处10个处室。

三、人员情况

现有在校学生3070名,在职在编教职工208名,聘用教师及工勤人员53人,退休人员59名(已转社保)。

第二部分  襄阳市第二十四中学2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,173.38

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

7.50

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

1,730.94

五、教育支出

36

6,539.22

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

103.52

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,015.33

本年支出合计

58

6,539.22

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

476.11

 

30

 

 

61

 

总计

31

7,015.33

总计

62

7,015.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,015.33

5,173.38

7.50

1,730.94

0.00

0.00

103.52

205

教育支出

7,015.33

5,173.38

7.50

1,730.94

0.00

0.00

103.52

20502

普通教育

7,015.33

5,173.38

7.50

1,730.94

0.00

0.00

103.52

2050204

  高中教育

7,015.33

5,173.38

7.50

1,730.94

0.00

0.00

103.52

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,539.22

5,571.87

967.36

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,539.22

5,571.87

967.36

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,539.22

5,571.87

967.36

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

6,539.22

5,571.87

967.36

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,173.38

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

5,173.38

5,173.38

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,173.38

本年支出合计

59

5,173.38

5,173.38

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

5,173.38

总计

64

5,173.38

5,173.38

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:襄阳市第二十四中学

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,173.38

4,206.02

967.36

205

教育支出

5,173.38

4,206.02

967.36

20502

普通教育

5,173.38

4,206.02

967.36

2050204

  高中教育

5,173.38

4,206.02

967.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,728.04

302

商品和服务支出

430.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

973.67

30201

办公费

35.04

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

185.76

30202

印刷费

41.90

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,284.14

30203

咨询费

1.50

310

资本性支出

5.27

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

505.90

30205

水费

8.27

31002

办公设备购置

5.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

242.37

30206

电费

26.52

31003

专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.90

31005

基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

222.25

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

58.55

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.57

30211

差旅费

10.66

31008

物资储备

0.00

30113

  住房公积金

299.81

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护)费

101.91

31010

安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.57

30214

租赁费

0.20

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

培训费

0.52

31013

公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

公务接待费

0.16

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

3.34

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

3.77

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

8.20

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

劳务费

52.22

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

5.64

39906

赠与

0.00

30308

  助学金

24.93

30228

工会经费

19.17

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.40

30229

福利费

34.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.00

39999

其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.30

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

21.78

 

 

 

人员经费合计

3,770.63

公用经费合计

435.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

0.00

1.00

0.00

1.00

0.16

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:襄阳市第二十四中学

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:襄阳市第二十四中学

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无该项收支。

第三部分 襄阳市第二十四中学2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计7015.33万元,较上年度减少119.5万元,下降1.7%,较年初预算数减少673.67万元,下降8.7%,主要原因:一是落实过紧日子的要求,压减一般性支出;二是新建综合楼项目实施,但因工程手续及疫情等原因,体育、艺术综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,项目支出未能完全执行年初预算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计7015.33万元,其中:财政拨款收入5173.38万元,占本年收入合计的73.74%;上级补助收入7.5万元,占本年收入合计的0.11%;事业收入1730.94万元,占本年收入合计的24.67%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入103.52万元,占本年收入合计的1.48%。2020年度本年收入合计较上年度增加106.16万元,增长1.54%,较年初预算数减少673.67万元,下降8.7%,主要原因:一是2019年按学期收费,2020年事业收入较上年度增加;二是因工程手续及疫情等原因,体育、艺术综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,项目支出未能完全执行,年底专项资金剩余部分收回。

 三、支出决算情况说明

 2020年度本年支出合计6539.22万元,其中:基本支出5571.87万元,占本年支出合计的85.21%;项目支出967.36万元,占本年支出合计的14.79%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加471.94万元,增长7.78%,较年初预算数减少1149.78万元,下降14.95%,主要原因是2020年新建综合楼项目实施,项目支出较上年度增加,但因疫情及工程手续等原因,影响体育、艺术综合教学楼建设项目工程建设进度,项目支出未能按预算完全执行。

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计5173.38万元,较上年度增加669.68万元,增长14.87%,较年初预算数减少1224.92万元,下降19.14%,主要原因是2020年体育、艺术综合教学楼建设项目实施,但因疫情影响及工程手续等原因,综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,项目支出未能完全执行年初预算,年底财政拨款专项资金剩余部分收回。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出5173.38万元,占本年支出合计的79.11%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加669.68万元,增长14.87%,较年初预算数减少1224.92万元,下降19.14%。主要原因是2020年体育、艺术综合教学楼建设项目实施,但因疫情影响及工程手续等原因,综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,项目支出未能按年初预算完全执行。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款本年支出5173.38万元,主要用于以下方面:基本(类)支出4206.02万元,占总支出的81.3%;项目(类)支出967.36万元,占总支出的18.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为6398.3万元,支出决算为5173.38万元,完成年初预算的80.86%。其中:

 1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)基本支出。年初预算为4398.3万元,支出决算为4206.02万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求,压减一般性支出。

 2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)综合楼建设支出年初预算为2000万元,后置换为政府债券1600万元,支出决算为967.36万元,完成债券资金的60.46%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响及工程手续等原因,体育、艺术综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,项目支出按工程进度支付未能完全执行。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出4206.02万元,其中:人员经费3770.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费435.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

 (一)“三公”经费情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.16万元,预算数19.3万元,完成预算的6%,较上年度增加0.32万元,增长38%。主要原因:一是年初预算中意合作项目交流出国(境)费10万元,因疫情等原因未执行;二是车辆运行维护费上年末费用在2020年年初支出,公务接待学习交流人数较上年略有增加。具体支出如下:

 1.因公出国(境)费0万元,预算数10万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少0万元,增长(下降)0%。主要原因:年初预算中意合作项目交流出国(境)费10万元,因疫情等原因未执行。

 2020年度,本单位因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费1万元,预算数4.5万元,完成预算的22%,较上年度增加0.3万元,增长42.86%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,较上年度增加0.3万元,增长42.86%。主要原因是车辆运行维护费上年末费用在2020年年初支出。

 2020年度,本单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1万元。

3.公务接待费0.16万元,预算数4.8万元,完成预算的3.33%,较上年度增加0.02万元,增长15%。主要原因是来访学习交流人数较上年略有增加。

2020年度,本级公务接待1批次、14人次。主要用于接待外市学校到本单位学习交流。

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

 2020年度培训费支出0.52万元,预算数0万元,决算数较预算数增加0.52万元。主要原因是年初预算未安排本单位组织的培训费,实际支出数为教师外出学习新高考培训产生的培训费。

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

 2020年度会议费支出0万元,预算数5万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少5万元。主要原因是年初预算安排的会议费因疫情及压减支出未列支。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1087.88万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出1046.91万元、政府采购服务支出36.1万元。授予中小企业合同金额1087.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

2020年度政府采购决算数比2019年度增加878.74万元,增长420%。主要原因是新建体育、艺术综合教学楼建设项目实施工程款支出。

 十一、国有资产占用情况说明

 截至 2020年12月31日,襄阳市第二十四中学共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

 单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,项目资金1600万元,实际执行967.3585万元,预算执行率60.46%。

襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼建设项目总投资约4900万元,建筑面积12400平方米左右(不计入专用教室二次装修和弱电系统等)。本次项目是学校总体改建计划的第一期工程,项目总建筑面积12317m2,地上建筑面积10624㎡,地下建筑面积1693㎡。其中,艺术综合教学楼总建筑面积9853㎡,地上建筑面积8160㎡,地下停车场建筑面积1693㎡,体育综合教学楼总建筑面积2464㎡,全部为地上建筑面积。体育、艺术综合教学楼建设项目2020年因工程手续及疫情原因未能按照预定计划如期开工,2020年5月疫情结束后开始工程相关工作,先后完成了规划许可证审批、初步设计审批、项目预算财政审批、施工招标、监理招标、工程检测招标、施工许可证办理等各项工程建设手续,2020年11月正式开工。2020年项目拨付专项资金1600万元,实际使用967.3585万元。                                                                                                                                                                                                                                  

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年度襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼项目全年预算数为1600万元,执行数为967.36万元,完成预算60.46%。

主要产出和效益:一是襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼项目建设完成后,学校体育、艺术各项功能室和专业教室将基本满足学校特色教育的发展需要,随着学校后续建设的发展推进,将极大改善学校办学条件;二是随着襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼项目建设落成,我校办公条件、教学手段不断完善,教学质量不断提高,为区域经济建议和社会发展培养大批应用性人才,大力促进襄阳教育发展。

发现的问题及原因:因工程手续及疫情等原因,2020年襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼建设项目未能按照预定计划完成工程建设进度,工程款和工程其它需要支付的项目也是按照工程进度和合同约定分阶段支付的,因此未能完成2020年全年绩效目标。

下一步改进措施:一是按程序、计划有序推进工程进度。襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼建设项目是市重点民生工程,是二十四中提高办学质量改善办学条件的迫切需要。2021年将确保项目按进度计划准时完工,尽早发挥项目的社会和经济效益;二是强化制度建设实现目标管理任务提高绩效评价工作的整体质量。

 

2020年度教育专项-新校区体育、艺术综合教学楼项目绩效自评表

 

单位名称:襄阳市第二十四中学             填报日期:2021-5-14

项目名称

 襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼

主管部门

市教育局

项目实施单位

 襄阳市二十四中学

项目类别

1、部门预算项目       2、财政专项    3、市对下转移支付项目 

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目 ☑      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1600

967.3585

61%

12.2分

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

本项目总建筑面积12317m2,地上建筑面积10624㎡,地下建筑面积1693㎡。其中,艺术综合教学楼总建筑面积9853m2,地上建筑面积8160m2,地下建筑面积1693m2,体育综合教学楼总建筑面积2464m2,全部为地上建筑面积。

1600万

967.3585万

10

量指标

符合标准,无安全事故

达标

 

10

时效指标

2年

60%

1

10

成本指标

预算支出

1600万

967.3585万

6

效益指标

效率性

提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施

100%

100%

10

生态效益指标

新建教学楼节能环保、无污染

100%

100%

10

教育环境改善

满足教学需求

满足

满足

10

可持续性影响

提高教学质量

明显改善

明显改善

10

满意度指标

教职工

满意度

100%

100%

 

学生

满意度

100%

100%

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

88.2

偏差大或

目标未完成

原因分析

因2020年上半年疫情影响及工程项目各项手续程序办理问题延迟

改进措施及

结果应用方案

工程建设全面启动,大力推进建设进度,2021年保质保量完成工程建设。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位根据绩效评定指标评价,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分88.2分。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。项目的实施对新校区教学环境、教学质量有显著提升,学生和家长满意度100%。

襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼建设项目完成后,为了满足体育、艺术教学所需,需要建设体育、艺术各类功能室和专业教室采购大量专业教学设施,随着学校建设改造的推进学校各种水、电、环境及其辅助设施都需要改造更新、维护,望来年教育专项预算给予襄阳市二十四中更多的资金支持。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

 六、年末结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

 十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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